一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收入、支出决算总计6,675.35万元。与上年相比，收、支总计各增加584.96万元，增长9.6%。其中：

　　（一）收入决算总计6,675.35万元。包括：

　　1.本年收入决算合计6,675.35万元。与上年相比，增加584.96万元，增长9.6%，变动原因：政府投资协审费增加导致一般公共预算财政拨款收入增加。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

　　（二）支出决算总计6,675.35万元。包括：

　　1.本年支出决算合计6,675.35万元。与上年相比，增加584.96万元，增长9.6%，变动原因：基本支出减少152.09万元，下降3.5%，主要是人员经费减少；项目支出增加736.55万元，增长42.5%，主要是政府投资协审费增加。

　　2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

　　3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度本年收入决算合计6,675.35万元，其中：财政拨款收入6,665.35万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占0.15%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度本年支出决算合计6,675.35万元，其中：基本支出4,206.46万元，占63.01%；项目支出2,468.89万元，占36.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收入、支出决算总计6,665.35万元。与上年相比，收、支总计各增加574.96万元，增长9.44%，变动原因：基本支出减少152.09万元，主要是人员经费减少；项目支出增加726.55万元，主要是政府投资协审费增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　2023年度财政拨款支出决算6,665.35万元，占本年支出合计的99.85%。与2023年度财政拨款支出年初预算6,749.1万元相比，完成年初预算的98.76%。其中：

　　（一）一般公共服务支出（类）

　　1.审计事务（款）行政运行（项）。年初预算2,595.85万元，支出决算2,794.3万元，完成年初预算的107.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增长194.71万元，主要是工资福利支出增长；公用经费减少41.03万元，主要是商品和服务支出减少。

　　2.审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算206.59万元，支出决算160.26万元，完成年初预算的77.57%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少46.33万元。

　　3.审计事务（款）审计业务（项）。年初预算2,466.37万元，支出决算2,261.96万元，完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数的差异原因：政府投资协审费减少204.41万元。

　　4.审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算25.74万元，支出决算17.9万元，完成年初预算的69.54%。决算数与年初预算数的差异原因：商品和服务支出减少7.84万元。

　　5.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.48万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出社科科研经费0.48万元。

　　（二）公共安全支出（类）

　　国家保密（款）其他国家保密支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.02万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出信息化工程资金18.02万元。

　　（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

　　其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.26万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：支出社科课题研究费用0.26万元。

　　（四）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算306.12万元，支出决算288.84万元，完成年初预算的94.36%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人数减少，造成机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算153.06万元，支出决算144.67万元，完成年初预算的94.52%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人数减少，造成机关事业单位职业年金缴费支出减少。

　　（五）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算149.27万元，支出决算151.45万元，完成年初预算的101.46%。决算数与年初预算数的差异原因：职工基本医疗保险缴费增加。

　　（六）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算268.5万元，支出决算249.61万元，完成年初预算的92.96%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人数减少，导致住房公积金减少。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算317.11万元，支出决算317.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算260.49万元，支出决算260.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出决算4,206.46万元，其中：

　　（一）人员经费4,011.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费194.71万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出决算6,665.35万元。与上年相比，增加574.96万元，增长9.44%，变动原因：基本支出减少152.09万元，主要是人员经费减少；项目支出增加726.55万元，主要是政府投资协审费增加。

　　八、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,206.46万元，其中：

　　（一）人员经费4,011.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费194.71万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算2.87万元（其中：一般公共预算支出2.87万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加1.2万元，变动原因：公务接待费支出2.87万元，较2022年支出增加1.2万元，原因是接待批次和人数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.87万元，占“三公”经费的100%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算8.77万元（其中：一般公共预算支出8.77万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：因公出国（境）支出减少5万元，公务接待支出减少0.9万元。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　1．因公出国（境）费支出预算5万元（其中：一般公共预算支出5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的0%，决算数与预算数的差异原因：本年度未产生因公出国（境）支出。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

　　（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　3．公务接待费支出预算3.77万元（其中：一般公共预算支出3.77万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算2.87万元（其中：一般公共预算支出2.87万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的76.13%，决算数与预算数的差异原因：接待批次和人数减少。其中：国内公务接待支出2.87万元，接待23批次，224人次，开支内容：主要为公务接待餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

　　（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

　　2023年度财政拨款会议费支出预算3.5万元（其中：一般公共预算支出3.5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.97万元（其中：一般公共预算支出1.97万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的56.29%，决算数与预算数的差异原因：会议次数减少。2023年度全年召开会议9次，参加会议87人次，开支内容：省审计厅和南审来锡调研、审计项目督查会议等。

　　（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

　　2023年度财政拨款培训费支出预算36.5万元（其中：一般公共预算支出36.5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算38.59万元（其中：一般公共预算支出38.59万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的105.73%，决算数与预算数的差异原因：增加了全局人员业务培训和参加审计署计算机中级培训班。2023年度全年组织培训3个，组织培训318人次，开支内容：审计人员业务培训、审计署计算机中级培训等。

　　十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

　　2023年度机关运行经费支出决算194.71万元（其中：一般公共预算支出194.71万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加11.28万元，增长6.15%，变动原因：公用经费增长11.28万元。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　2023年度政府采购支出总额6.55万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.17万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效评价工作开展情况

　　2023年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

　　本部门组织所属单位共对2023年度已实施完成的7个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计2,468.89万元；本部门组织所属单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计6,675.35万元。

　　本部门共7个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计2,468.89万元；本部门开展1个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金6,675.35万元。