2024年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　无锡市审计局2024年度收入、支出预算总计5,586.3万元，与上年相比收、支预算总计各减少1,162.8万元，减少17.23%。其中：

　　（一）收入预算总计5,586.3万元。包括：

　　1．本年收入合计5,586.3万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入5,586.3万元，与上年相比减少1,162.8万元，减少17.23%。主要原因是人员经费减少及政府投资审计项目协审费减少。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

　　（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

　　（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

　　（二）支出预算总计5,586.3万元。包括：

　　1．本年支出合计5,586.3万元。

　　（1）一般公共服务支出（类）支出4,281.62万元，主要用于人员经费支出、单位日常运、审计业务活动、设备购置等支出。与上年相比减少1,012.93万元，减少19.13%。主要原因是人员经费减少及政府投资审计项目协审费减少。

　　（2）社会保障和就业支出（类）支出417.12万元，主要用于养老保险和职业年金支出。与上年相比减少42.06万元，减少9.16%。主要原因是人员减少，相关基数变动导致职工养老保险和职业年金支出减少。

　　（3）卫生健康支出（类）支出135.01万元，主要用于医疗统筹支出。与上年相比减少14.26万元，减少9.55%。主要原因是人员减少，相关基数变动导致医疗统筹支出减少。

　　（4）住房保障支出（类）支出752.55万元，主要用于住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴支出。与上年相比减少93.55万元，减少11.06%。主要原因是人员减少，相关基数变动导致住房保障支出减少。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市审计局2024年收入预算合计5,586.3万元，包括本年收入5,586.3万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入5,586.3万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市审计局2024年支出预算合计5,586.3万元，其中：

　　基本支出3,715.65万元，占66.51%；

　　项目支出1,870.65万元，占33.49%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市审计局2024年度财政拨款收、支总预算5,586.3万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,162.8万元，减少17.23%。主要原因是人员经费减少及政府投资审计项目协审费减少。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市审计局2024年财政拨款预算支出5,586.3万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,162.8万元，减少17.23%。主要原因是人员经费减少及政府投资审计项目协审费减少。

　　其中：

　　（一）一般公共服务支出（类）

　　1.审计事务（款）行政运行（项）支出2,410.97万元，与上年相比减少184.88万元，减少7.12%。主要原因是人员减少，人员经费减少。

　　2.审计事务（款）一般行政管理事务（项）支出109.05万元，与上年相比减少97.54万元，减少47.21%。主要原因是审计工作经费归集到其他审计事务支出。

　　3.审计事务（款）审计业务（项）支出1,628.67万元，与上年相比减少837.7万元，减少33.96%。主要原因是政府投资审计项目协审费减少。

　　4.审计事务（款）其他审计事务支出（项）支出132.93万元，与上年相比增加107.19万元，增长416.43%。主要原因是审计业务经费归集到其他审计事务支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出278.08万元，与上年相比减少28.04万元，减少9.16%。主要原因是人员减少，相关基数变动导致职工养老保险支出减少。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出139.04万元，与上年相比减少14.02万元，减少9.16%。主要原因是人员减少，相关基数变动导致职工职业年金支出减少。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出135.01万元，与上年相比减少14.26万元，减少9.55%。主要原因是人员减少，相关基数变动导致医疗统筹支出减少。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出238.96万元，与上年相比减少29.54万元，减少11%。主要原因是人员减少，相关基数变动导致公积金支出减少。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出256.02万元，与上年相比减少61.09万元，减少19.26%。主要原因是人员减少，相关基数变动导致提租补贴支出减少。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出257.57万元，与上年相比减少2.92万元，减少1.12%。主要原因是人员减少，相关基数变动导致购房补贴支出减少。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市审计局2024年度财政拨款基本支出预算3,715.65万元，其中：

　　（一）人员经费3,498.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。

　　（二）公用经费217.12万元。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市审计局2024年一般公共预算财政拨款支出预算5,586.3万元，与上年相比减少1,162.8万元，减少17.23%。主要原因是人员经费减少及政府投资审计项目协审费减少。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市审计局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,715.65万元，其中：

　　（一）人员经费3,498.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。

　　（二）公用经费217.12万元。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市审计局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算8.77万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出5万元，占“三公”经费的57.01%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.77万元，占“三公”经费的42.99%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出5万元，与上年预算数相同。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　3．公务接待费预算支出3.77万元，与上年预算数相同。

　　无锡市审计局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.5万元，与上年预算数相同。

　　无锡市审计局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出36.5万元，与上年预算数相同。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市审计局2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　无锡市审计局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出217.12万元，与上年相比减少18.62万元，减少7.9%。主要原因是人员减少，相关经费减少。

　　十三、政府采购支出预算情况说明

　　2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效目标设置情况说明

　　2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金5,586.3万元；本部门共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1,870.65万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。