一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入、支出决算总计6,090.39万元。与上年相比，收、支总计各减少456.74万元，减少6.98%。其中：

　　（一）收入决算总计6,090.39万元。包括：

　　1.本年收入决算合计6,090.39万元。与上年相比，减少456.74万元，减少6.98%，变动原因：人员经费政策性调整及金审三期项目建设费减少。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

　　（二）支出决算总计6,090.39万元。包括：

　　1.本年支出决算合计6,090.39万元。与上年相比，减少456.74万元，减少6.98%，变动原因：人员经费政策性调整及减少了金审三期项目建设费。

　　2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

　　3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度本年收入决算合计6,090.39万元，其中：财政拨款收入6,090.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度本年支出决算合计6,090.39万元，其中：基本支出4,358.55万元，占71.56%；项目支出1,731.84万元，占28.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收入、支出决算总计6,090.39万元。与上年相比，收、支总计各减少422.35万元，减少6.48%，变动原因：人员经费政策性调整及减少了金审三期项目建设费。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　2022年度财政拨款支出决算6,090.39万元，占本年支出合计的100%。与2022年度财政拨款支出年初预算5,569.79万元相比，完成年初预算的109.35%。其中：

　　（一）一般公共服务支出（类）

　　1.审计事务（款）行政运行（项）。年初预算1,972.83万元，支出决算2,856.31万元，完成年初预算的144.78%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费政策性增加。

　　2.审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算231.76万元，支出决算110.56万元，完成年初预算的47.7%。决算数与年初预算数的差异原因：疫情原因，会议和外出业务培训减少。

　　3.审计事务（款）审计业务（项）。年初预算1,732.36万元，支出决算1,599.53万元，完成年初预算的92.33%。决算数与年初预算数的差异原因：实际付款时工程项目完成工作量与预算工作量存在差异。

　　4.审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算27.58万元，支出决算21.75万元，完成年初预算的78.86%。决算数与年初预算数的差异原因：金审三期启用后，等保测评费用由省审计厅保障。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算207.92万元，支出决算227.4万元，完成年初预算的109.37%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，缴费基数增加。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算103.96万元，支出决算108.24万元，完成年初预算的104.12%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，缴费基数增加。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算152.11万元，支出决算152.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算360.41万元，支出决算296.38万元，完成年初预算的82.23%。决算数与年初预算数的差异原因：住房改革支出政策性调整。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算402.07万元，支出决算415.02万元，完成年初预算的103.22%。决算数与年初预算数的差异原因：住房改革支出政策性调整。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算378.79万元，支出决算303.09万元，完成年初预算的80.02%。决算数与年初预算数的差异原因：住房改革支出政策性调整。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出决算4,358.55万元，其中：

　　（一）人员经费4,175.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费183.43万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出决算6,090.39万元。与上年相比，减少422.35万元，减少6.48%，变动原因：主要是减少了金审三期项目建设费。

　　八、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,358.55万元，其中：

　　（一）人员经费4,175.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费183.43万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.67万元（其中：一般公共预算支出1.67万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少0.08万元，变动原因：接待批次和人数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.67万元，占“三公”经费的100%。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

　　（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　3．公务接待费支出预算3.77万元（其中：一般公共预算支出3.77万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.67万元（其中：一般公共预算支出1.67万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的44.3%，决算数与预算数的差异原因：疫情原因，接待批次和人数减少。其中：国内公务接待支出1.67万元，接待8批次，167人次，开支内容：公务接待来锡人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

　　（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

　　2022年度财政拨款会议费支出预算1.5万元（其中：一般公共预算支出1.5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.64万元（其中：一般公共预算支出0.64万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的42.67%，决算数与预算数的差异原因：疫情原因，部分会议改为网络形式，未产生会议费支出。2022年度全年召开会议1个，参加会议22人次，开支内容：审计科研课题中期研讨会。

　　（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

　　2022年度财政拨款培训费支出预算26.08万元（其中：一般公共预算支出26.08万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算8.44万元（其中：一般公共预算支出8.44万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的32.36%，决算数与预算数的差异原因：疫情原因，取消外出业务培训。2022年度全年组织培训8个，组织培训16人次，开支内容：参加市委党校任职班及公务员初任培训。

　　十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

　　2022年度机关运行经费支出决算183.43万元（其中：一般公共预算支出183.43万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少53.03万元，减少22.43%，变动原因：差旅费较上年度减少。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　2022年度政府采购支出总额13.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.99万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效评价工作开展情况

　　2022年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

　　本部门共对上年度已实施完成的7个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计1,731.84万元；本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计6,090.39万元。