一、收支预算总体情况说明

　　无锡市审计局2023年度收入、支出预算总计6,749.1万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,179.31万元，增长21.17%。

　　其中：

　　（一）收入预算总计6,749.1万元。包括：

　　1．本年收入合计6,749.1万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入6,749.1万元，与上年相比增加1,179.31万元，增长21.17%。主要原因是人员支出政策性增加以及政府投资审计项目协审费增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

　　（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

　　（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

　　2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

　　（二）支出预算总计6,749.1万元。包括：

　　1．本年支出合计6,749.1万元。

　　（1）一般公共服务支出（类）支出5,294.55万元，主要用于人员经费支出、单位日常运、审计业务活动、设备购置等支出。与上年相比增加1,330.02万元，增长33.55%。主要原因是人员支出政策性增加以及政府投资审计项目协审费增加。

　　（2）社会保障和就业支出（类）支出459.18万元，主要用于养老保险和职业年金支出。与上年相比增加147.3万元，增长47.23%。主要原因是工资及相关基数变动导致职工养老保险和职业年金支出增加。

　　（3）卫生健康支出（类）支出149.27万元，主要用于医疗统筹支出。与上年相比减少2.84万元，减少1.87%。主要原因是工资及相关基数变动导致医疗统筹支出减少。

　　（4）住房保障支出（类）支出846.1万元，主要用于住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴。与上年相比减少295.17万元，减少25.86%。主要原因是工资及相关基数变动导致住房保障支出减少。

　　2．年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市审计局2023年收入预算合计6,749.1万元，包括本年收入6,749.1万元，上年结转结余0万元。

　　其中：

　　本年一般公共预算收入6,749.1万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市审计局2023年支出预算合计6,749.1万元，其中：

　　基本支出4,050.4万元，占60.01%；

　　项目支出2,698.7万元，占39.99%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市审计局2023年度财政拨款收、支总预算6,749.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,179.31万元，增长21.17%。主要原因是人员支出政策性增加以及政府投资审计项目协审费增加。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市审计局2023年财政拨款预算支出6,749.1万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,179.31万元，增长21.17%。主要原因是人员支出政策性增加以及政府投资审计项目协审费增加。

　　其中：

　　（一）一般公共服务支出（类）

　　1.审计事务（款）行政运行（项）支出2,595.85万元，与上年相比增加623.02万元，增长31.58%。主要原因是人员支出政策性增加。

　　2.审计事务（款）一般行政管理事务（项）支出206.59万元，与上年相比减少25.17万元，减少10.86%。主要原因是压缩部分运转类工作经费。

　　3.审计事务（款）审计业务（项）支出2,466.37万元，与上年相比增加734.01万元，增长42.37%。主要原因是政府投资审计项目协审费增加。

　　4.审计事务（款）信息化建设（项）支出0万元，与上年相比减少27.58万元，减少100%。主要原因是该项支出归集到其他审计事务支出。

　　5.审计事务（款）其他审计事务支出（项）支出25.74万元，与上年相比增加25.74万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是审计系统运行维护费在其他审计事务支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出306.12万元，与上年相比增加98.2万元，增长47.23%。主要原因是工资及相关基数变动导致基本养老保险缴费支出增加。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出153.06万元，与上年相比增加49.1万元，增长47.23%。主要原因是工资及相关基数变动导致单位职业年金缴费支出增加。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出149.27万元，与上年相比减少2.84万元，减少1.87%。主要原因是工资及相关基数变动导致行政单位医疗减少。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出268.5万元，与上年相比减少91.91万元，减少25.5%。主要原因是工资及相关基数变动导致住房公积金减少。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出317.11万元，与上年相比减少84.96万元，减少21.13%。主要原因是工资及相关基数变动导致提租补贴支出减少。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出260.49万元，与上年相比减少118.3万元，减少31.23%。主要原因是工资及相关基数变动导致购房补贴支出减少。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市审计局2023年度财政拨款基本支出预算4,050.4万元，其中：

　　（一）人员经费3,814.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。

　　（二）公用经费235.74万元。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市审计局2023年一般公共预算财政拨款支出预算6,749.1万元，与上年相比增加1,179.31万元，增长21.17%。主要原因是人员支出政策性增加以及政府投资审计项目协审费增加。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市审计局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4,050.4万元，其中：

　　（一）人员经费3,814.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。

　　（二）公用经费235.74万元。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市审计局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出5万元，占“三公”经费的57.01%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.77万元，占“三公”经费的42.99%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是严格控制支出总量。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

　　3．公务接待费预算支出3.77万元，与上年预算数相同。

　　无锡市审计局2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.5万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是厉行节约，压缩会议费预算支出。

　　无锡市审计局2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出36.5万元，比上年预算减少15.65万元，主要原因是压缩业务培训费预算支出,严格控制支出总量。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市审计局2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　无锡市审计局2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出235.74万元。与上年相比增加29.31万元，增长14.2%。主要原因是统计口径变化。

　　十三、政府采购支出预算情况说明

　　2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效目标设置情况说明

　　2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金6,749.1万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6,749.1万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。