一、收支预算总体情况说明

　　无锡市审计局2021年度收入、支出预算总计4950.77万元，与上年相比收、支预算总计各增加440.97万元，增长9.8%。其中：

　　（一）收入预算总计4950.77万元。包括：

　　1.本年收入合计4950.77万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入4950.77万元，与上年相比增加440.97万元，增长9.8%。主要原因是人员数量增加导致的人员经费增长。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。

　　2.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。

　　（二）支出预算总计4950.77万元。包括：

　　1.本年支出合计4950.77万元。

　　（1）一般公共服务（类）支出3491.59万元，主要用于开展审计业务活动、人员经费支出、单位日常运转、设备购置等支出。与上年相比增加171.36万元，增长5.2%。主要原因是人员数量增加导致的人员经费增长。

　　（2）社会保障和就业（类）支出334.77万元，主要用于职工养老保险和职业年金支出。与上年相比增加58.87万元，增长21.3%。主要原因是人员数量增加，缴费基数提高, 养老保险和职业年金支出增长。

　　（3）卫生健康（类）支出128.04万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比减增加20.8万元，增长20.4%。主要原因是人员数量增加，缴费基数提高, 基本医疗保险缴费支出增长。

　　（4）住房保障（类）支出996.37万元，主要用于提租补贴及缴纳住房公积金、新职工购房补贴。与上年相比增加189.94万元，增长23.5%。主要原因是人员数量增加，缴费基数提高, 住房保障支出增长。

　　2.年终结转结余为0万元。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市审计局2021年收入预算合计4950.77万元，包括本年收入4950.77万元，上年结转结余0万元。其中：

　　本年一般公共预算收入4950.77万元，占100%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年其他资金0万元，占0%；

　　上年结转资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市审计局2021年支出预算合计4950.77万元，其中：

　　基本支出3394.31万元，占68.6%；

　　项目支出1556.46万元，占31.4%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市审计局2021年度财政拨款收、支总预算4950.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加440.97万元，增长9.8%。主要原因是人员数量增加导致的人员经费增长。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市审计局2021年财政拨款预算支出4950.77万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加440.97万元，增长9.8%。主要原因是人员数量增加导致的人员经费增长。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1.审计事务（款）行政运行（项）支出2041.76万元，与上年相比增加295.02万元，增长16.9%。主要原因是人员数量增加导致的人员经费增长。

　　2.审计事务（款）一般行政管理事务（项）支出105万元，与上年相比减少117.55万元，减少52.8%。主要原因是会议费、培训费及信息化建设费2021年不在一般行政管理事务（项）中支出。

　　3.审计事务（款）审计业务（项）支出1234万元，与上年相比减少83.9万元，减少6.4%。主要原因是减少了政府投资审计项目协审费。

　　4.审计事务（款）信息化建设（项）支出50.3万元，与上年相比增加50.3万元。主要原因是上年度在一般行政管理事务（项）支出。

　　5.审计事务（款）其他审计事务（项）支出60.53万元，与上年相比增加27.49万元，增长83.2%。主要原因是增加了自然资源资产审计协作费。

　　（二）社会保障和就业（类）

　　1.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）223.18万元，与上年相比增加39.25万元，增长21.3%。主要原因是人员数量增加，缴费基数提高, 养老保险支出增长。

　　2.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）111.59万元，与上年相比增加19.62万元，增长21.3%。主要原因是人员数量增加，缴费基数提高,职业年金支出增长。

　　（三）卫生健康（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出128.04万元，与上年相比增加20.8万元，增长19.4%。主要原因是人员数量增加，缴费基数提高, 基本医疗保险缴费支出增长。

　　（四）住房保障（类）

　　1.住房改革（款）住房公积金（项）支出314.64万元，与上年相比增加59.98万元，增长23.5%。主要原因是人员增加,缴费基数提高，住房公积金支出增长。

　　2.住房改革（款）提租补贴（项）支出384.53万元，与上年相比增加39.48万元，增长11.4%。主要原因是人员增加,缴费基数提高，提租补贴支出增长。

　　3.住房改革（款）购房补贴（项）支出297.2万元，与上年相比增加90.48万元，增长43.8%。主要原因是人员增加,缴费基数提高，购房补贴支出增长。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市审计局2021年度财政拨款基本支出预算3394.31万元，其中：

　　（一）人员经费3245.07万元

　　主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、公务交通补贴、离休费、退休费。

　　（二）公用经费149.24万元

　　主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市审计局2021年一般公共预算财政拨款支出预算4950.77万元，与上年相比增加440.97万元，增长9.8%。主要原因是人员数量增加导致的人员经费增长。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市审计局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3394.31万元，其中：

　　（一）人员经费3245.07万元

　　主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、公务交通补贴、离休费、退休费。

　　（二）公用经费149.24万元

　　主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市审计局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出5.5万元，占“三公”经费的59.3%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.77万元，占“三公”经费的40.7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算支出5.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是预算支出实行总量控制。

　　2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

　　⑴ 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车改革后无此项支出安排。

　　⑵ 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车改革后无此项支出安排。

　　3.公务接待费预算支出3.77万元，比上年预算增加0万元，主要原因是预算支出实行总量控制。

　　无锡市审计局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，比上年预算减少1万元，主要原因是严格控制会议召开，会议费减少。

　　无锡市审计局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出46.85万元，比上年预算增加0万元，主要原因是预算支出实行总量控制。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市审计局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　无锡市审计局2021年一般公共预算机关运行经费预算支出192.37万元，与上年相比减少74.78万元，减少28%。主要原因是公用经费定额压减标准，减少了办公费预算支出；压缩部分报刊征订费。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　无锡市审计局2021年度政府采购支出预算总额18.6万元，其中：拟采购货物支出18.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　无锡市审计局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2021年度，无锡市审计局整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金4950.77万元；共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0%。