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无锡市审计局2021年度部门预算情况说明

时间:2021-02-26 14:05      浏览次数:       来源: 无锡市审计局      字号:[ ]

信息索引号 014006630/2021-00009 发文日期 2021-02-26 公开日期 2021-02-26
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市审计局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--审计 体裁 公告
关键词 经济,审计,机关 文件下载
内容概述 无锡市审计局2021年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  无锡市审计局2021年度收入、支出预算总计4950.77万元,与上年相比收、支预算总计各增加440.97万元,增长9.8%。其中:

  (一)收入预算总计4950.77万元。包括:

  1.本年收入合计4950.77万元。

  (1)一般公共预算拨款收入4950.77万元,与上年相比增加440.97万元,增长9.8%。主要原因是人员数量增加导致的人员经费增长。

  (2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。

  (3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。

  (4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。

  (5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。

  (6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。

  (7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。

  (8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。

  (9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。

  2.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。

  (二)支出预算总计4950.77万元。包括:

  1.本年支出合计4950.77万元。

  (1)一般公共服务(类)支出3491.59万元,主要用于开展审计业务活动、人员经费支出、单位日常运转、设备购置等支出。与上年相比增加171.36万元,增长5.2%。主要原因是人员数量增加导致的人员经费增长。

  (2)社会保障和就业(类)支出334.77万元,主要用于职工养老保险和职业年金支出。与上年相比增加58.87万元,增长21.3%。主要原因是人员数量增加,缴费基数提高, 养老保险和职业年金支出增长。

  (3)卫生健康(类)支出128.04万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比减增加20.8万元,增长20.4%。主要原因是人员数量增加,缴费基数提高, 基本医疗保险缴费支出增长。

  (4)住房保障(类)支出996.37万元,主要用于提租补贴及缴纳住房公积金、新职工购房补贴。与上年相比增加189.94万元,增长23.5%。主要原因是人员数量增加,缴费基数提高, 住房保障支出增长。

  2.年终结转结余为0万元。

  二、收入预算情况说明

  无锡市审计局2021年收入预算合计4950.77万元,包括本年收入4950.77万元,上年结转结余0万元。其中:

  本年一般公共预算收入4950.77万元,占100%;

  本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

  本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

  本年财政专户管理资金0万元,占0%;

  本年其他资金0万元,占0%;

  上年结转资金0万元,占0%。

  三、支出预算情况说明

  无锡市审计局2021年支出预算合计4950.77万元,其中:

  基本支出3394.31万元,占68.6%;

  项目支出1556.46万元,占31.4%。

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市审计局2021年度财政拨款收、支总预算4950.77万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加440.97万元,增长9.8%。主要原因是人员数量增加导致的人员经费增长。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市审计局2021年财政拨款预算支出4950.77万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加440.97万元,增长9.8%。主要原因是人员数量增加导致的人员经费增长。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.审计事务(款)行政运行(项)支出2041.76万元,与上年相比增加295.02万元,增长16.9%。主要原因是人员数量增加导致的人员经费增长。

  2.审计事务(款)一般行政管理事务(项)支出105万元,与上年相比减少117.55万元,减少52.8%。主要原因是会议费、培训费及信息化建设费2021年不在一般行政管理事务(项)中支出。

  3.审计事务(款)审计业务(项)支出1234万元,与上年相比减少83.9万元,减少6.4%。主要原因是减少了政府投资审计项目协审费。

  4.审计事务(款)信息化建设(项)支出50.3万元,与上年相比增加50.3万元。主要原因是上年度在一般行政管理事务(项)支出。

  5.审计事务(款)其他审计事务(项)支出60.53万元,与上年相比增加27.49万元,增长83.2%。主要原因是增加了自然资源资产审计协作费。

  (二)社会保障和就业(类)

  1.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)223.18万元,与上年相比增加39.25万元,增长21.3%。主要原因是人员数量增加,缴费基数提高, 养老保险支出增长。

  2.行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)111.59万元,与上年相比增加19.62万元,增长21.3%。主要原因是人员数量增加,缴费基数提高,职业年金支出增长。

  (三)卫生健康(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出128.04万元,与上年相比增加20.8万元,增长19.4%。主要原因是人员数量增加,缴费基数提高, 基本医疗保险缴费支出增长。

  (四)住房保障(类)

  1.住房改革(款)住房公积金(项)支出314.64万元,与上年相比增加59.98万元,增长23.5%。主要原因是人员增加,缴费基数提高,住房公积金支出增长。

  2.住房改革(款)提租补贴(项)支出384.53万元,与上年相比增加39.48万元,增长11.4%。主要原因是人员增加,缴费基数提高,提租补贴支出增长。

  3.住房改革(款)购房补贴(项)支出297.2万元,与上年相比增加90.48万元,增长43.8%。主要原因是人员增加,缴费基数提高,购房补贴支出增长。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市审计局2021年度财政拨款基本支出预算3394.31万元,其中:

  (一)人员经费3245.07万元

  主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、公务交通补贴、离休费、退休费。

  (二)公用经费149.24万元

  主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市审计局2021年一般公共预算财政拨款支出预算4950.77万元,与上年相比增加440.97万元,增长9.8%。主要原因是人员数量增加导致的人员经费增长。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市审计局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3394.31万元,其中:

  (一)人员经费3245.07万元

  主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、公务交通补贴、离休费、退休费。

  (二)公用经费149.24万元

  主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市审计局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出5.5万元,占“三公”经费的59.3%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出3.77万元,占“三公”经费的40.7%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出5.5万元,比上年预算增加0万元,主要原因是预算支出实行总量控制。

  2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

  ⑴ 公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是公车改革后无此项支出安排。

  ⑵ 公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是公车改革后无此项支出安排。

  3.公务接待费预算支出3.77万元,比上年预算增加0万元,主要原因是预算支出实行总量控制。

  无锡市审计局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元,比上年预算减少1万元,主要原因是严格控制会议召开,会议费减少。

  无锡市审计局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出46.85万元,比上年预算增加0万元,主要原因是预算支出实行总量控制。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市审计局2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  无锡市审计局2021年一般公共预算机关运行经费预算支出192.37万元,与上年相比减少74.78万元,减少28%。主要原因是公用经费定额压减标准,减少了办公费预算支出;压缩部分报刊征订费。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  无锡市审计局2021年度政府采购支出预算总额18.6万元,其中:拟采购货物支出18.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

  十三、国有资产占用情况

  无锡市审计局共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十四、预算绩效目标设置情况说明

  2021年度,无锡市审计局整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金4950.77万元;共0个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计0万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

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