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无锡市审计局2019年度决算情况说明

时间:2020-09-29 10:12      浏览次数:       来源: 无锡市审计局      字号:[ ]

信息索引号 014006630/2020-00044 发文日期 2020-09-29 公开日期 2020-09-29
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市审计局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--审计 体裁 其他
关键词 经济,审计,机关 文件下载
内容概述 无锡市审计局2019年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市审计局2019年度收入、支出总计5789.7万元,与上年相比收、支总计各增加980.18万元,增长20.4 %。其中:

  (一)收入总计5789.7万元。包括:

  1.财政拨款收入5789.7万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加980.81万元,增长20.4 %。主要原因是人员经费增长、政府投资项目协审费增长。

  2.上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。本单位无上级补助收入。

  3.事业收入0万元,与上年相比增加0万元。本单位无事业收入。

  4.经营收入0万元,与上年相比增加0万元。本单位无经营收入。

  5.附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。本单位无附属单位上缴收入。

  6.其他收入0万元,与上年相比增加0万元。本单位无其他收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,本单位无用事业基金弥补收支差额情况。

  8.年初结转和结余0万元,本单位无上年结转资金。

  (二)支出总计5789.7万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出4730.94万元,主要用于保障机构运行、开展审计业务而发生的基本支出。与上年相比增加602.99万元,增长14.6 %。主要原因是人员经费增长、政府投资项目协审费增长。

  2.社会保障和就业(类)支出293.41万元,主要用于全局干部职工养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加293.41万元。主要原因是往年在一般公共服务(类)中支出。

  3.卫生健康(类)支出119.22万元,主要用于全局干部职工医疗保险费缴费。与上年相比增加5.48万元,增长4.8 %。主要原因是人数增加,同时基数增长。

  4.资源勘探信息(类)支出26.87万元,为大数据BI智能分析平台建设费。与上年相比增加26.87万元。主要原因是上年度无此项目。

  5.住房保障(类)支出619.27万元,主要用于全局干部职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加51.89万元,增长9.1%。主要原因是人数增加,同时基数增长。

  6.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

  二、收入决算情况说明

  无锡市审计局本年收入合计5789.7万元,全部为财政拨款收入。

  三、支出决算情况说明

  无锡市审计局本年支出合计5789.7万元,其中:基本支出3563.5万元,占61.5%;项目支出2226.2万元,占38.5%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市审计局2019年度财政拨款收、支总决算5789.7万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加980.81万元,增长20.4%。主要原因是人员经费增长、政府投资项目协审费增长。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市审计局2019年财政拨款支出5789.7万元,占本年支出合计的100%。无锡市审计局2019年度财政拨款支出年初预算为4758.93万元,支出决算为5789.7万元,完成年初预算的121.6%。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1. 税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是下达了财税重点工作目标考核工作经费补助。

  2.审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为1588.15万元,支出决算为2532.11万元,完成年初预算的159.4%。决算数大于预算数的主要原因是人数增加,人员经费增长。

  3.审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为223万元,支出决算为173.09万元,完成年初预算的77.6%。决算数小于预算数的主要原因是根据当年工作实际减少了购买审计服务。

  4.审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为1945 .31万元,支出决算为1966.99万元。完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括省以上统一组织项目经费。

  5.审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算为59.65万元,支出决算为56.95万元,完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因是12月退休人员一次性退休补贴在下年度发放。

  6.其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括示范党支部专项工作经费。

  (二)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为215.77万元,支出决算为200.22万元,完成年初预算的92.8%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例政策性调整。

  2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为86.31万元,支出决算为92.69万元,完成年初预算的107.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,缴费金额增加。

  3. 其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括阳光扶贫专项经费。

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)

  行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为114.49万元,支出决算为119.22万元,完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,缴费基数增加,医疗保险费支出增加。

  (四)资源勘探信息等支出(类)

  其他资源勘探电力信息等(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算0万元,支出决算为26.87万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括大数据BI智能分析平台建设费。

  (五)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为189.66万元,支出决算为211.25万元,完成年初预算的111.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,缴费基数增加,住房公积金支出增加。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为213.78万元,支出决算为269.16万元,完成年初预算的125.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,缴费基数增加, 提租补贴支出增加。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为122.81万元,支出决算为138.86万元,完成年初预算的113.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,缴费基数增加, 购房补贴支出增加。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市审计局2019年度财政拨款基本支出3563.51万元,其中:

  (一)人员经费3475.68万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费87.83万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市审计局2019年一般公共预算财政拨款支出5789.7万元,与上年相比增加980.81万元,增长20.4%。主要原因是人员经费增长、政府投资项目协审费增长。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市审计局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3563.51万元,其中:

  (一)人员经费3475.68万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费87.83万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市审计局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出8.2万元,占“三公”经费的71.7%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出3.23万元,占“三公”经费的28.3%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出8.2万元,完成预算的36.8%,比上年决算增加2.85万元,主要原因为赴台考察增加1人;决算数小于预算数的主要原因为取消了出国团组。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计4人  次。开支内容主要为:机票费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等。

  2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%。与上年决算数相同,主要原因是本单位无公务用车购置费支出;决算数与预算数相同。2019年使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,与上年决算数相同,主要原因为本单位无公务用车运行维护费;决算数与预算数相同。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  3.公务接待费3.23万元,完成预算的17%,比上年决算减少4.66万元,主要原因为接待批次及人次减少;决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八顶规定精神,厉行节约。其中:国内公务接待支出3.23万元,接待24批次,313人次,主要为接待其他审计机关来局业务交流和上级审计机关工作指导与检查;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

  无锡市审计局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.97万元,完成预算的10%,比上年决算增加0.67

  万元,主要原因为召开了全省内部审计立法调研座谈会;决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约的要求,压缩会议天数,并采取电视电话等多种会议形式。2019年度全年召开会议3个,参加会议36人次。主要为召开全省内部审计立法调研座谈会及业务交流会议。

  无锡市审计局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出33.39万元,完成预算的48.4%,比上年决算减少0.78万元,主要原因为节约培训费用;决算数小于预算数的主要原因减少一次全局人员业务培训。2019年度全年组织培训2个,组织培训340人次。主要为审计人员业务培训、全市内审人员培训、公务员自主选学培训等。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市审计局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2019年本部门机关运行经费支出87.84万元,比2018年增加12.34万元,增长16.3%。主要原因是差旅费比上年增长。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2019年度政府采购支出总额62.73万元,其中:政府采购货物支出62.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.48万元,占政府采购支出总额的53.4%,其中:授予小微企业合同金额3.63万元,占政府采购支出总额的5.8%。

  十三、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,无锡市审计局共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十四、预算绩效评价工作开展情况

  2019年度,无锡市审计局2018年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

  二、一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):反映审计部门的基本支出。

  三、一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):反映审计部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

  五、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公经费”:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

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