一、收支预算总体情况说明

　　无锡市审计局2020年度收入、支出预算总计4509.8万元，与上年相比收、支预算总计各减少249.13万元，减少5.2%。其中：

　　（一）收入预算总计4509.8万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计4477.8万元。

　　（1）一般公共预算收入预算4477.8万元，与上年相比减少281.13万元，减少5.9%。主要原因是政府投资审计项目协审费减少。

　　（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

　　3．其他资金收入预算总计32万元。与上年相比增加32万元。主要原因是按规定将上级转移支付资金按预测数编制。

　　4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

　　（二）支出预算总计4509.8万元。包括：

　　1．一般公共服务支出3320.23万元，主要用于开展审计业务活动、人员经费支出、单位日常运转、设备购置等支出。与上年相比减少495.88万元，减少13%。主要原因是政府投资审计项目协审费减少。

　　2．社会保障和就业支出275.9万元，主要用于职工养老保险和职业年金支出。与上年相比减少26.18万元，减少8.7%。主要原因是下调养老保险缴费比例。

　　3.卫生健康支出107.24万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比减少7.25万元，减少6.3%。主要原因是下调基本医疗保险缴费比例。

　　4.住房保障支出806.43万元，主要用于提租补贴及缴纳住房公积金、新职工购房补贴。与上年相比增加280.18万元，增长53.2%。主要原因是调增缴费比例。

　　5.结转下年资金预算数为0万元。

　　此外，基本支出预算数为2864.31万元。与上年相比增加333.34万元，增长13.2%。主要原因是人员增加,人员经费增加。

　　项目支出预算数为1645.49万元。与上年相比减少582.47万元，减少26.1%。主要原因是减少了政府投资审计项目协审费。

　　单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0   万元，增长0%。

　　建设投资支出预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

　　二、收入预算情况说明

　　无锡市审计局本年收入预算合计4509.8万元，其中：

　　一般公共预算收入4477.8万元，占99.3%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　财政专户管理资金0万元，占0%；

　　其他资金32万元，占0.7%；

　　上年结转资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　无锡市审计局本年支出预算合计4509.8万元，其中：

　　基本支出2864.31万元，占63.5%；

　　项目支出1645.49万元，占36.5%；

　　单位预留机动经费0万元，占0%；

　　结转下年资金0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　无锡市审计局2020年度财政拨款收、支总预算4477.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少281.13万元，减少5.9%。主要原因是减少了政府投资审计项目协审费。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　无锡市审计局2020年财政拨款预算支出4477.8万元，占本年支出合计的99.3%。与上年相比，财政拨款支出减少281.13万元，减少5.9%。主要原因是减少了政府投资审计项目协审费。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1.审计事务（款）行政运行（项）支出1714.74万元，与上年相比增加126.6万元，增长7.8%。主要原因是人员经费增长。

　　2.审计事务（款）一般行政管理事务（项）支出222.55万元，与上年相比减少0.45万元，减少0.2%。

　　3.审计事务（款）审计业务（项）支出1317.9万元，与上年相比减少627.41万元，减少32.3%。主要原因是减少了政府投资审计项目协审费。

　　4. 审计事务（款）其他审计事务（项）支出33.04万元，与上年相比减少26.61万元，减少44.6%。主要原因是减少了等级保护三级项目建设费。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）183.93万元，与上年相比减少31.83万元，减少14.8%。主要原因是下调养老保险缴费比例。

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）91.97万元，与上年相比增加5.67万元。主要原因是人员增加,缴费基数增加。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出107.24万元，与上年相比减少7.25万元，减少6.3%。主要原因是下调行政单位医疗缴费比例。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出254.66万元，与上年相比增加65万元，增长34.3%。主要原因是人员增加,缴费基数增加。

　　2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出345.05万元，与上年相比增加131.27万元，增长61.4%。主要原因是人员增加,缴费基数增加,以及上调缴存比例。

　　3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出206.72万元，与上年相比增加83.92万元，增长68.3%。主要原因是人员增加,缴费基数增加,以及上调缴存比例。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　无锡市审计局2020年度财政拨款基本支出预算2864.31万元，其中：

　　（一）人员经费2638.43万元

　　主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。

　　（二）公用经费225.88万元

　　主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　无锡市审计局2020年一般公共预算财政拨款支出预算4477.8万元，与上年相比减少281.13万元，减少5.9%。主要原因是减少了政府投资审计项目协审费。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　无锡市审计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2864.31万元，其中：

　　（一）人员经费2638.43万元

　　主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。

　　（二）公用经费225.88万元

　　主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　无锡市审计局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出13.5万元，占“三公”经费的41.5%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出19万元，占“三公”经费的58.5%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费预算支出13.5万元，比上年预算减少8.8万元，主要原因是减少台湾考察培训费用。

　　（二）公务用车购置及运行费预算支出万元。其中：

　　1.公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车改革后无此项支出安排。

　　2.公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公车改革后无此项支出安排。

　　3.公务接待费预算支出19万元，比上年预算增加0万元，主要原因是预算支出实行总量控制。

　　无锡市审计局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元，比上年预算减少4万元，主要原因是严格控制会议召开,会议费减少。

　　无锡市审计局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出46.85万元，比上年预算减少22.15万元，主要原因是减少培训次数,培训费减少。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　无锡市审计局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金预算支出。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　无锡市审计局2020年一般公共预算机关运行经费预算支出267.15万元，与上年相比增加25.9万元，增长10.7%。主要原因是人员增加,相应增加机关运行经费。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　无锡市审计局2020年度政府采购支出预算总额9万元，其中：拟采购货物支出9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　无锡市审计局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价200万元（含）以上的设备0台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2020年度，无锡市审计局共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金4509.8万元。