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无锡市审计局2017年度部门决算情况说明

时间:2018-09-30      浏览次数:       来源: 无锡市审计局      字号:[ ]

信息索引号 014006630/2018-00054 发文日期 2018-09-30 公开日期 2018-09-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市审计局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--审计 体裁 其他
关键词 经济,审计,机关 文件下载
内容概述 无锡市审计局2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市审计局2017年度收入、支出总计3157.43万元,与上年相比增加335.64万元,增长11.8%,主要原因是人员经费增长。其中:

  (一)收入总计3157.43万元。包括:

  1.财政拨款收入3155.27万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加333.48万元,增长11.8%,主要原因是人员经费增长。

  2.上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。本单位无上级补助收入。

  3.事业收入0万元,与上年相比增加0万元。本单位无事业收入。

  4.经营收入0万元,与上年相比增加0万元。本单位无经营收入。

  5.附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。本单位无附属单位上缴收入。

  6.其他收入0万元,与上年相比减少57.57万元。主要原因是省以上统一组织审计项目专项经费由省财政厅统一下达预算指标。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,本单位无用事业基金弥补收支差额情况。

  8.年初结转和结余2.16万元,主要为本单位上年结转本年使用的个人代扣代缴款项。

  (二)支出总计3157.25万元。包括:

  1.一般公共服务支出2555.31万元,主要用于保障机构运行、开展审计业务而发生的基本支出。与上年相比增加148.23万元,增长6.1%。主要原因是人员经费增长。

  2.医疗卫生与计划生育支出161.58万元,主要用于全局干部职工医疗保险费缴费。与上年相比增加10.25万元,增长6.8%。主要原因是工资调整因素增加了缴费基数。

  3.住房保障支出439.36万元,主要用于全局干部职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加161.32万元,增长58%。主要原因是按规定提高了住房补贴发放比例,以及由于工资调标等因素增加了住房补贴的计提基数。

  4.其他支出1万元,主要是用于体育活动的支出。

  5.年末结转和结余0.18万元。为2名调入人员年底未清算的养老保险扣款。

  二、收入决算情况说明

  本年收入3155.27万元,全部为财政拨款收入。比上年增加333.48万元,增长11.8% 。主要原因是人员经费的增长。

  三、支出决算情况说明

  无锡市审计局本年支出3157.25万元,其中:基本支出2917.37万元,占92.4%;项目支出239.88万元,占7.6%。;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总决算3157.43万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加335.64万元,增长11.9%。主要原因是人员经费增长。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年财政拨款支出3157.25万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加335.46万元,增长11.9%。主要原因是人员经费增长。

  2017年度财政拨款支出年初预算为2562.61万元,支出决算为3157.25万元,完成年初预算的123.2%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增长。其中:

  (一)一般公共服务支出

  1.行政运行。年初预算数为1821.61万元,支出决算数为2316.43万元,完成年初预算的127.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

  2. 一般行政管理事务。年初预算数为215万元,支出决算数为170.16万元,完成年初预算的79.1%。决算数小于预算数的主要原因是根据当年工作实际未开展对中介机构的异地交叉复审,部分社会购买审计服务费用在下年度结算。

  3.审计业务。年初预算为0,支出决算为16.64万元。为上级审计机关拨付用于全省统一组织审计项目费用。

  4.其他审计事务支出。年初预算为37.36万元,支出决算为52.08万元,完成年初预算的139.4%。决算数大于预算数的主要原因是新增网上审理项目建设。

  (二)医疗卫生与计划生育支出

  年初预算为157.38万元,支出决算为161.58万元,完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员经费增加,医疗保险费缴费基数同时增加。

  (三)住房保障支出支出

  年初预算为331.26万元,支出决算为439.36万元,完成年初预算的132.6%。决算数大于预算数的主要原因是按规定提高了住房补贴发放比例,以及由于工资调标等因素增加了住房补贴的计提基数。

  (四)其他支出

  年初预算为0,支出决算为1万元,主要是用于体育活动的支出。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出2917 .37万元,其中:

  (一)人员经费2748.89万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费168.48万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年一般公共预算财政拨款支出3157.25万元,与上年相比增加337.46万元,增长12%。主要原因是人员经费增长。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    2562.61万元,支出决算为3157.25万元,完成年初预算的123.2%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增长。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2917.37万元,其中:

  (一)人员经费2748.89万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费168.48万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出11.77万元,占“三公”经费的64%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出6.61万元,占“三公”经费的36%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出11.77万元,完成预算的61%,比上年决算增加8.49万元,主要原因为上年度无出国培训;决算数小于预算数的主要原因为加强出国人数和费用控制。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计5人次。开支内容主要为国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等。

  2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%。与上年决算数相同,主要原因是本单位无公务用车购置费支出;决算数与预算数相同,原因是本单位无公务用车购置费支出。

  (2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,与上年决算数相同,主要原因为本单位无公务用车运行维护费;决算数与预算数相同,原因是本单位无公务用车运行维护费。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  3.公务接待费决算支出6.61万元。其中:

  (1)外事接待支出0万元,完成预算的0%。与上年决算数相同,主要原因是本单位无外事接待支出;决算数与预算数相同,原因是无外事接待支出。

  (2)国内公务接待支出6.61万元,完成预算的30%,比上年决算减少8.04万元,主要原因为严格控制公务接待批次、人次和接待标准。国内公务接待主要用于接待外省、市审计部门及相关单位交流工作情况。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待46批次,498人次。

  2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   0.91万元,完成预算的9.1%,比上年决算减少9.55万元,主要原因为严格控制会议规模,会议基本安排在市民中心提供的会议室进行。2017 年度全年召开会议4个,参加会议71人次。主要为召开重大项目进度情况跟踪审计督查工作会、2018年审计项目计划编制调研座谈会等。

  2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出34.17万元,完成预算的57%,比上年决算增加0.45万元,基本持平。2017年度全年组织培训3个,组织培训388人次。主要为全年二期的审计人员业务培训、全市内审人员培训、公务员自主选学培训等。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市审计局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算1万元,本年支出决算1万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

  其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。支出决算1万元,主要是用于审计人员参加体育活动的支出。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2017年本部门机关运行经费支出168.48万元,比2016年减少21.29万元,降低11.2%。主要原因是大力压减相关经费。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2017年度政府采购支出总额37.16万元,其中:政府采购货物支出5.34万元、政府采购服务支出31.82万元。授予中小企业合同金额37.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十三、其他重要事项说明

  (一)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,无锡市审计局共有车辆0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  (二)预算绩效评价工作开展情况

  无锡市审计局2017年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

  (三)国有资本预算收支决算情况

  无锡市审计局2017年度国有资本经营预算收入决算0万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

  二、一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):反映审计部门的基本支出。

  三、一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):反映审计部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项):反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

  五、一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

  六、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

  十、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、“三公经费”:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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